# Vorlage: Prüfplan für die Qualitätskontrolle vor dem Versand

**Dokumentstatus:** Vorlage — produktspezifisch vervollständigen  
**Projekt / Auftrag:** […]  
**Prüfplan-Revision:** […]  
**Datum:** [JJJJ-MM-TT]

Diese Vorlage definiert eine risikobasierte Vorversandkontrolle. Sie ist weder ein allgemeiner Inspektionsstandard noch ein Qualitäts- oder Compliance-Zertifikat. Prüfumfang, Stichprobe und Annahmeregeln müssen zum Produkt und zur vereinbarten Spezifikation passen.

## 1. Auftrag und Warenlos abgrenzen

- Lieferant und Fertigungsstandort: […]
- Auftrag- und Lieferreferenz: […]
- Produkt / Teilenummer: […]
- Spezifikations- oder Zeichnungsrevision: […]
- Los- oder Chargenbezeichnung: […]
- Gesamtmenge des Loses: […]
- Zum Prüfzeitpunkt fertig und verfügbar: [Menge und Prozent]
- Prüfort und geplanter Prüftermin: […]
- Verantwortliche für Inspektion und Freigabe: […]

## 2. Verbindliche Prüfgrundlagen

| Dokument oder Referenz | Nummer / Revision | Geltungsbereich | Verfügbar am Prüfort |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeichnung / Stückliste | […] | […] | [ja / nein] |
| Spezifikation / Datenblatt | […] | […] | [ja / nein] |
| Verpackungsanweisung | […] | […] | [ja / nein] |
| Freigegebenes Referenzmuster | [ID] | […] | [ja / nein] |
| Grenzmuster / Fehlerkatalog | [ID] | […] | [ja / nein / nicht relevant] |

- Referenzmuster sind identifiziert, freigegeben und in geeignetem Zustand: [ja / nein / nicht relevant]
- Abweichungen oder Sonderfreigaben sind dem Inspektor bekannt: [Dokument und Grenzen]
- Nicht verfügbare Prüfgrundlagen sind vor Beginn zu klären: [offene Punkte]

## 3. Risiken und Fehlerklassen definieren

| Fehlerbild | Betroffenes Merkmal | Klasse | Beispiel / Grenze | Zählweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | [kritisch / Haupt / Neben] | […] | [pro Teil / pro Fehler] |

- Kritische Fehler und ihre Begründung: [produktspezifisch]
- Hauptfehler und ihre Begründung: [produktspezifisch]
- Nebenfehler und ihre Begründung: [produktspezifisch]
- Regel bei mehreren Fehlern an einem Teil: […]
- Eskalation bei nicht eindeutig klassifizierbaren Befunden: […]

## 4. Stichprobe und Annahmeregeln festlegen

- Prüfprinzip: [Stichprobe / Vollprüfung / Kombination je Merkmal]
- Losgröße: […]
- Stichprobenumfang und Auswahlverfahren: […]
- Falls ein AQL-basierter Plan verwendet wird: [Standard, Inspektionsniveau, AQL je Fehlerklasse, Annahme- und Rückweisungszahlen]
- Begründung des Prüfumfangs anhand von Produkt- und Prozessrisiko: […]
- Regel bei unvollständiger oder nicht zufällig zugänglicher Ware: […]

Eine Stichprobenannahme bedeutet nur, dass die geprüfte Auswahl die vereinbarte Regel erfüllt. Sie beweist nicht, dass jedes ungeprüfte Teil fehlerfrei ist.

## 5. Identität, Menge und Dokumente prüfen

| Prüfschritt | Soll-Anforderung | Umfang | Ergebnis / Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt- und Modellidentität | […] | […] | […] |
| Teilenummer / Revision / Charge | […] | […] | […] |
| Ist-Menge und Zubehör | […] | […] | […] |
| Handbücher und produktspezifische Dokumente | […] | […] | […] |
| Kennzeichnung und Seriennummern | […] | […] | […] |

## 6. Sicht-, Maß- und Funktionsprüfung

| Prüf-ID | Merkmal / Funktion | Sollwert oder Kriterium | Methode / Messmittel | Stichprobe | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | […] | […] | […] | [Messwerte / bestanden / Befund] |

- Messbedingungen und Bezüge: […]
- Erforderliche Messmittel und Kalibrierungsanforderungen: […]
- Funktionsprüfung mit realen oder definierten Betriebsbedingungen: […]
- Zerstörende oder Laborprüfungen separat beauftragt: [ja / nein / Details]
- Nicht durchführbare Prüfungen und Grund: […]

## 7. Verpackung und Verladung prüfen

| Prüfschritt | Soll-Anforderung | Ergebnis / Foto-Referenz |
| --- | --- | --- |
| Innenschutz und Trennung | […] | […] |
| Korrosions-, Feuchtigkeits- oder Bruchschutz | […] | […] |
| Kartonqualität und Fixierung | […] | […] |
| Karton- und Sendungskennzeichnung | […] | […] |
| Packliste und Ladeeinheiten | […] | […] |
| Verladung der geprüften Ware | […] | […] |

## 8. Bericht und Befunddokumentation

Der Bericht muss mindestens enthalten:

- Auftrag, Produkt, Los und Spezifikationsrevision
- Gesamt-, verfügbare und tatsächlich geprüfte Menge
- Auswahl und Zuordnung der Stichprobe
- Prüfplan einschließlich Annahme- und Rückweisungsregeln
- Einzelbefunde mit Fehlerklasse, Menge und eindeutigem Produktbezug
- Messwerte statt nur Häkchen, wenn Toleranzen bewertet werden
- Fotos oder Videos mit Bezug zum Befund und zur Verpackung
- Nicht durchgeführte oder nicht mögliche Prüfungen
- Gesamtergebnis nach den vorab vereinbarten Regeln

## 9. Entscheidung, Nacharbeit und Nachprüfung

- Ergebnis: [Freigabe / Rückweisung / Entscheidung durch verantwortliche Stelle offen]
- Freigabe gilt ausschließlich für: [Los, Menge, Revision und Dokumentenstand]
- Bedingungen einer eingeschränkten Freigabe: […]
- Erforderliche Sortierung, Nacharbeit oder Ersatzfertigung: […]
- Verantwortlich und Termin: […]
- Nachprüfungsumfang nach Korrektur: […]
- Erneute Losbildung oder Kennzeichnung nach Nacharbeit: […]
- Wiederkehrende Ursache und Prozessmaßnahme: […]

## 10. Grenzen der Kontrolle dokumentieren

- Nicht geprüfte Eigenschaften: [Langzeitverhalten / verdeckte Merkmale / andere]
- Separat erforderliche Labor-, Zulassungs- oder Fachprüfungen: […]
- Abweichungen zwischen geprüfter und tatsächlich verladener Ware verhindern durch: [Kennzeichnung, Versiegelung, Verladekontrolle]
- Verbleibende Risiken und offene Punkte: […]

**Freigabe durch:** [Name / Rolle / Datum]  
**Dokumentierter Entscheid:** […]